Compras e suprimentos

#Requisições e solicitações de compra

O fluxo começa por uma requisição/solicitação, indicando o que a obra precisa. Depois de aprovada, ela vira pedido de compra ao fornecedor. Passo a passo com vídeo: veja Compras: da requisição ao pedido.

#Pedidos e fornecedores

Cadastre fornecedores e emita pedidos de compra. O pedido registra itens, quantidades e valores, e liga a compra à obra e ao financeiro. O painel, os alertas do Telegram e o desempenho dos fornecedores estão em Compras: painel, alertas do Telegram, desempenho de fornecedores e pingadeira.

#Fornecedor cadastrado duas vezes

O sistema evita a ficha repetida sozinho: nome igual ignorando acento, caixa, pontuação e sufixo societário ("Vanzin Ferro e Aço" e "Vanzin Ferro e Aço LTDA" são a mesma ficha), e CPF/CNPJ que chega numa ficha antiga sem documento é gravado nela em vez de abrir outra. No cadastro manual, nome repetido sem documento devolve um aviso em vez de duplicar.

Quando duas fichas já existem e as duas têm movimento, a Reconciliação (Doctor) levanta o caso, mostra o valor de cada uma e traz o link para abrir as duas e comparar. Ela também avisa quando alguém escreveu "(DUPLICADO — usar X)" ou "(não utilizar)" no nome de uma ficha que ainda tem conta, pedido ou cotação — duplicata já identificada à mão e nunca mesclada. Esse aviso some sozinho depois da mescla. Para juntar, use a mescla: o movimento inteiro passa para a ficha escolhida (contas a pagar, pedidos, cotações, contratos, patrimônio e o resto) e a ficha absorvida é desativada. A ficha de destino tem de ser a de MAIOR movimento, e duas fichas com CNPJ próprio e diferente não se juntam — são empresas distintas.

#Procurar por quanto se comprou um material

A busca da lista de pedidos aceita o ITEM comprado, não só número do pedido, fornecedor e obra. Digite "treliça", "porcelanato", "cimento" e ela traz os pedidos que têm aquele material, mostrando embaixo de cada um o item que casou com a quantidade e o preço unitário — é o que permite comparar preço entre fornecedores e ao longo do tempo sem abrir pedido por pedido.

Acento não atrapalha: "trelica" acha "TRELIÇA" e vice-versa. A busca também casa pelo nome e pelo código do insumo da biblioteca, então funciona mesmo quando a descrição digitada na nota é diferente do cadastro ("saco cinza 20kg" acha por "ARGAMASSA ACIII"). O botão XLSX exporta exatamente o mesmo conjunto que está na tela.

#Histórico de preço de um material

Na lista de Insumos, o botão de histórico abre todas as compras daquele material: data, fornecedor, origem (pedido, cotação ou compra direta), número do pedido, obra, quantidade e preço unitário. No topo vêm menor, médio e maior pago, e a variação entre o menor e o maior — variação de 100% ou mais fica destacada, porque costuma ser erro de cadastro e não oscilação de mercado.

O mesmo dado alimenta o aviso de "último preço" que aparece ao digitar o valor de um item em pedido ou requisição.

#Insumo da biblioteca e preço de referência

Ao adicionar um item ao pedido, o primeiro campo busca o insumo na biblioteca — ao escolher, descrição e unidade vêm preenchidas e a entrada no estoque acontece sozinha no recebimento. Se o insumo ainda não existe, use Cadastrar insumo ali mesmo (nome, unidade e tipo); não é preciso sair para Estoque.

Escolhido o insumo, o sistema mostra por quanto e de quem foi comprado da última vez, o preço médio e quantas compras entraram nessa média — considerando cotações, compras diretas e pedidos. O botão *usar* traz o último preço para o campo. Se o preço digitado passar de 10% acima da última compra, aparece um aviso.

Na importação do espelho do fornecedor é igual: cada item extraído é classificado contra a biblioteca; quando não há correspondência, o chip "novo" abre o cadastro rápido com o nome já normalizado.

#Como a compra aparece no financeiro

A despesa gerada pelo pedido nasce descrita como `Pedido #0162 · NF 165902 — Vergalhão CA-50 8mm, Arame recozido +3 itens`: número do pedido, nota fiscal e os dois primeiros materiais. O fornecedor não entra na frase porque já é coluna própria na lista de contas a pagar. Nome de material muito comprido é encurtado com "…" para que os dois itens sempre apareçam.

A descrição se atualiza sozinha quando você preenche a nota fiscal ou mexe nos itens depois — exceto se ela tiver sido editada à mão no financeiro; nesse caso o sistema não sobrescreve o que foi escrito.

#Notas fiscais (NFe)

Ao receber a mercadoria, é possível lançar a nota fiscal. O sistema ajuda a conferir os itens e pode extrair dados do documento para acelerar o lançamento. Como importar o XML e vincular a nota ao pedido: Compras: da requisição ao pedido. O que o pedido gera no Financeiro e no Estoque: Financeiro (Contas a pagar) e Estoque (passo a passo em Estoque: painel, entrada, saída e venda).

#Aprovações

Compras podem passar por aprovação conforme o papel do usuário, garantindo controle sobre o que é comprado.